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CARACTERIZACION
 AUDITORIA INTERNA (78364 bytes)
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO (116426 bytes)
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD (173589 bytes)
FICHA TECNICA DE INDICADORES Y MEDICION DE INDICADORES
CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (69992 bytes)
MEDICION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (80896 bytes)
COBERTURA INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA (69186 bytes)
MEDICION A LA COBERTURA INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA (227840 bytes)
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO (69722 bytes)
MEDICION AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO (80384 bytes)
AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO (69969 bytes)
MEDICION SOBRE EL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS (70656 bytes)
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS Y NORMATIVIDAD
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS Y NORMATIVIDAD (75120 bytes)
MAPA DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS (301568 bytes)
FORMATOS
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA (247296 bytes)
FORMATO PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD (233984 bytes)
FORMATO LISTA DE VERIFICACION PARA AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD (254976 bytes)
FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD (69120 bytes)
FORMATO EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD (244224 bytes)
FORMATO CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD (239104 bytes)
FORMATO INFORME DE AUDITORIA (874496 bytes)
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS (241664 bytes)
ANEXOS
COMPETENCIAS AUDITORES DE CALIDAD (244224 bytes)
INSTRUCCIONES (229376 bytes)
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
INFORME DE AUDITORIA INTERNA No. 1 (285696 bytes)
CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD (100894 bytes)
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