PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

 

CARACTERIZACIÓN
Caracterización Proceso de Gestión Tecnológica

PROCEDIMIENTOS
Procedimiento Atención de Solicitudes y/o Requerimientos Tecnológicos
Procedimiento Para Administrar y Soportar Sistemas de Información y Software Base en la Rama Judicial
Procedimiento para Gestión de Proyectos Relacionados con Tecnologías de la Información
Procedimiento de Provisión de Equipos Tecnológicos

Procedimiento Gestión de Incidentes
Procedimiento Control de Cambios de Tecnología
Procedimiento Apropiación Digital  
Procedimiento Desarrollo Software
Procedimiento de Arquitectura Digital
Procedimiento para la gestión de requerimientos de arquitectura digital.
Procedimiento para evaluación de madurez de la Arquitectura Digital.
Procedimiento para gestión y actualización del repositorio de Arquitectura Digital.
Procedimiento para definición y actualización de arquitecturas de referencia.
Procedimiento para formulación y actualización de la hoja de ruta de Arquitectura Digital.
 

FORMATOS

Formato de Solicitud de Necesidades Tecnológicas
Checklist Seguridad Información
Formato control cambios Tecnológicos
Formato plan de apropiación Digital
Formato matriz de involucrados plan apropiación de proyecto
Formato plan gestión del conocimiento
Formato presentación plan de apropiación
Formato lista de chequeo proyectos
Formato agenda
Formato Historias de Usuario
Formato Estimación Costos Aplicativos
Formato Pruebas
Formato Arquitectura de Solución
Checklist de Despliegue a Producción
Formato Acta aprobación de pruebas funcionales
Checklist Cumplimiento Lineamiento Desarrollo
Formato Evaluación GAO
Formato Evaluación MAE
Formato Arquitectura Referencia
Formato Concepto de Arquitectura

FICHA DE INDICADORES
Ficha de Indicadores Proceso de Gestión Tecnológica

SALIDAS NO CONFORMES 

Formato de Salidas No Conformes 

 

GUÍAS
Guía de Desarrollo de Software
Guía Análisis GAO-MRAE
 

PROTOCOLOS
Protocolo de la mesa técnica de arquitectura
 
MANUALES

Manual para evaluar el nivel de madurez de las capacidades de Arquitectura  Empresarial
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

MANUALES

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Manual de Protección de Datos Personales

Manual de Política  SGSI

DOCUMENTOS

Plan de Gestión de los Interesados

Política de Protección de Datos Personales

Glosario SGSI

 

 

PROCEDIMIENTOS
Procedimiento Copia de respaldo
Procedimiento Derechos de acceso privilegiado
Procedimiento Gestión Protección contra Malware
Procedimiento Instalación de software en sistemas operativos
Procedimiento Disposición o reutilización segura de los equipos
Procedimiento Gestión de Vulnerabilidades
Procedimiento Tratamiento de la Seguridad en los acuerdos proveedores
Procedimiento Control de Accesos Basado en Roles
Procedimiento Gestión de Incidentes Seguridad
Procedimiento Gestión de usuarios

 

FORMATOS
Formato de solicitud copias de respaldo DC CAN
Formato de gestión de usuarios con privilegios
Formato inventario de equipos
Formato de Solicitud de creación o cambio de roles
Formato de Solicitud Accesos Tecnológicos Vinculación Desvinculación
Formato Registro Medios removibles
Normograma
Formato Indicadores SGSI
 

INSTRUCTIVOS
Instructivo Gestión de Riesgos SGSI
Instructivo de Levantamiento, Análisis, Valoración y Clasificación de los Activos de  Información
 

MATRICES
Matriz Partes interesadas SGSI
Matriz de Comunicaciones SGSI
Matriz de Roles y Responsabilidades

AUDITORÍA SGSI

Programa de Auditoría 2022

Plan de Auditoría 2022

Informe de Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 2022