PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

 

 

CARACTERIZACIÓN
Caracterización Proceso de Gestión Tecnológica

 

PROCEDIMIENTOS
Procedimiento Atención de Solicitudes y/o Requerimientos Tecnológicos
Procedimiento Para Administrar y Soportar Sistemas de Información y Software Base en la Rama Judicial
Procedimiento para Gestión de Proyectos Relacionados con Tecnologías de la Información
Procedimiento de Provisión de Equipos Tecnológicos

Procedimiento Gestión de Incidentes
Procedimiento Control de Cambios de Tecnología

 

FICHA DE INDICADORES
Ficha de Indicadores Proceso de Gestión Tecnológica

 

SALIDAS NO CONFORMES 

Formato de Salidas No Conformes 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

MANUALES

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Manual de Protección de Datos Personales

Manual de Política  SGSI

DOCUMENTOS

Plan de Gestión de los Interesados

Política de Protección de Datos Personales

Glosario SGSI

 

 

PROCEDIMIENTOS
Procedimiento Copia de respaldo
Procedimiento Derechos de acceso privilegiado
Procedimiento Gestión Protección contra Malware
Procedimiento Instalación de software en sistemas operativos
Procedimiento Disposición o reutilización segura de los equipos
Procedimiento Gestión de Vulnerabilidades
Procedimiento Tratamiento de la Seguridad en los acuerdos proveedores
Procedimiento Control de Accesos Basado en Roles
Procedimiento Gestión de Incidentes Seguridad
Procedimiento Gestión de usuarios

 

FORMATOS
Formato de solicitud copias de respaldo DC CAN
Formato de gestión de usuarios con privilegios
Formato inventario de equipos
Formato de Solicitud de creación o cambio de roles
Formato de Solicitud Accesos Tecnológicos Vinculación Desvinculación
Formato Registro Medios removibles
Normograma
Formato Indicadores SGSI
 

INSTRUCTIVOS
Instructivo Gestión de Riesgos SGSI
Instructivo de Levantamiento, Análisis, Valoración y Clasificación de los Activos de  Información
 

MATRICES
Matriz Partes interesadas SGSI
Matriz de Comunicaciones SGSI
Matriz de Roles y Responsabilidades

AUDITORÍA SGSI

Programa de Auditoría 2022

Plan de Auditoría 2022

Informe de Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 2022

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

Informe de Revisión por la Dirección