| TIPO DE DOCUMENTO |
DOCUMENTO DEL PROCESO |
CÓDIGO |
ULTIMA VERSIÓN |
FECHA DE APROBACIÓN |
| CARACTERIZACIÓN |
Caracterización Mejoramiento SIGCMA |
C-ME-01 |
02 |
05 de septiembre de 2023 |
| PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVOS |
Procedimiento para el Control de Salidas no Conformes |
P-ESG-03 |
03 |
11 de junio de 2019 |
| Procedimiento Acciones de Gestión |
P-ESG-04 |
05 |
11 de junio de 2019 |
| Procedimiento Administración de Riesgos |
P-ESG-06 |
03 |
11 de junio de 2019 |
| Procedimiento para realizar el seguimiento y Medición de la Satisfacción del Cliente |
P-ESG-01 |
02 |
11 de junio de 2019 |
| Procedimiento Auditorio Interno de Calidad y Medio Ambiente |
P-ESG-03 |
03 |
13 de julio de 2020 |
| Procedimiento Informe de Revisión para la Alta Dirección |
P-ESG-13 |
02 |
18 de febrero 2020 |
| MAPA DE RIESGOS |
Mapa de Riesgos 5x5 Mejoramiento SIGCMA |
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13 de mayo de 2025 |
| FORMATOS |
Formato de Acciones de Gestión
Formato Listado Maestro de Documentos - Normograma
Formato Listado Maestro de Acciones de Gestión
Formato Listado Maestro Salidas No Conformes
Formato Registro de SNC
Formato de Procedimiento - Nivel Central
Formato Control de Asistencia
Formato Acta Reunión
Formato de Oficios
Formato de Circulares
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| FICHA TÉCNICA DE INDICADORES |
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