AUDITORIA INTERNA

 

CARACTERIZACIÓN	Caracterización de Control Interno y Auditoría Interna
PROCEDIMIENTOS	Procedimiento de Realización de Auditoría Interna de Gestión
	Procedimiento de Realización de Auditoría Especial
	Procedimiento Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes de Mejoramiento
	Procedimiento Preparación y Presentación de Informes Externos e Internos de Orden Legal y Otros
FORMATOS	Formato Plan de Auditoría
	Formato Cronograma Plan de Auditoría
	Formato Acta de Reunión de Apertura de Auditoría
	Formato Hoja de Entrevista
	Formato Hoja de Trabajo
	Formato Acta de Reunión de Cierre de Auditoría
	Formato Informe de Auditoría
	Formato de Traslados de Hallazgos
	Formato Formulación y Seguimiento Plan de Mejoramiento
	Formato Programa Anual de Auditoría
	Formato Cronograma Programas de Auditoría
	Formato Carta de Representación
INSTRUCTIVOS Y GUIAS	Guía metodológica para la formulación de Planes de Mejoramiento

 

DOCUMENTOS DE AUDITORIA INTERNA	Código de Etica del Auditor Interno
	Estatuto de Auditoría Interna de la Rama Judicial