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Centro de Relevo
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema Institucional de Control Interno
El artículo 14 de la Ley 87 de 1993 modificado por el artículo 156 del Decreto-ley 2106 de 2019 establece que el jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces debe publicar cada seis meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Informe del Semestre del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023
Informe del Semestre del 1 de enero al 30 de junio de 2023
Informe del Semestre del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022
Informe del Semestre del 1 de enero al 30 de junio de 2022
Informe del Semestre del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021
Informe del Semestre del 1 de enero al 30 de junio de 2021
Informe del Semestre del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020
Informe del Semestre del 1 de enero al 30 de junio de 2020
Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, establece que cada entidad deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, indicando que dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) vigencia 2022 (Matriz PAAC 2022) (Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 Nivel Central) (Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 Nivel Seccional) (Mapa de Riesgos de Corrupción Función Jurisdiccional 2022)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) vigencia 2021 (Matriz PAAC 2021) (Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 Nivel Central) (Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 Nivel Seccional)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) vigencia 2020 (Matriz PAAC 2020) (Mapa de Riesgos de Corrupción 2020)
Las directrices establecidas en el Decreto 124 de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción", indican que "El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicarán en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos".
Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC con corte a 31/12/2023
Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC con corte a 31/08/2023
Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC con corte a 30/04/2023
Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC con corte a 31/12/2022
Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC con corte a 31/08/2022
Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC con corte a 30/04/2022
Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC con corte a 31/12/2021
Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC con corte a 31/08/2021
Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC con corte a 30/04/2021
Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC con corte a 31/12/2020
Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC con corte a 31/08/2020
Informe de seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la CGR
A través de distintas circulares (05/2019, 015/2020) la CGR ha impartido algunos lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas; indicando, entre otras cosas, que le corresponde a las Oficinas de Control Interno "verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por parte de la CGR"; advirtiendo también que, "Estas acciones deben estar evidenciadas, lo cual será el soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la Contraloría General de la República, en comunicación dirigida al contralor delegado que corresponda, de conformidad con la resolución de sectorización vigente".
Lo anterior implica que la Unidad de Auditoría debe verificar las evidencias, comprobar y reportar el cumplimento de las acciones de mejora en las cuales se determinó que las causas de los hallazgos desaparecieron o que se modificaron los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen a los mismos.
Informe segundo semestre de 2023
Informe primer semestre de 2023
Informe segundo semestre de 2022
Informe primer semestre de 2022
Informe segundo semestre de 2021
Informe primer semestre de 2021
Informe segundo semestre de 2020
Informe primer semestre de 2020
Informe segundo semestre de 2019
Informe primer semestre de 2019
Informe anual de Evaluación del Control Interno Contable
El artículo 3 de la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, "Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable", expedida por la Contaduría General de la Nación, establece que "El jefe de la oficina de control interno, o quien haga sus veces, tendrá la responsabilidad de evaluar la efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera de la entidad, con las características fundamentales de relevancia y representation fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad. De igual modo, producto de la aplicación del instrumento de evaluación, deberá reportar a la Contaduría General de la Nación el Informe anual de evaluación del control interno contable, en la fecha y condiciones que defina este organismo de regulación contable".
Por su parte, el artículo 4 de dicho acto administrativo señala que: "Los responsables del Informe anual de evaluación del control interno contable son el representante legal y el jefe de la oficina de control interno, o quien haga sus veces".
Informe vigencia 2023
Informe vigencia 2022
Informe vigencia 2021
Informe vigencia 2020
Informe vigencia 2019
Informe vigencia 2018
Informe vigencia 2017
Informe de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de la normas en materia de derechos de autor sobre software
De conformidad con lo ordenado por las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, expidió la Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006, mediante la cual solicitó a los Representantes Legales y Jefes de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la "Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software". (Circular 12/2007 UAE-DNDA).
